William José González, contralor de la capital boyacense  entregó su informe resaltando 53 hallazgos de la Alcaldía, 32 del Irdet, que ya están publicados en la página de la entidad pues hacen parte del año 2017, donde los hallazgos más relevantes tienen que ver con el Parque Biblioteca y un reforzamiento al colegio Silvino Rodríguez, sede Manzanares.

En la vigencia 2017 se programaron 26 auditarías a los sujetos y puntos de control a cargo de la Contraloría Municipal de Tunja, se incluyeron (seis sujetos de control y 10 puntos de control); de las cuales 11 auditoría corresponde a la Alcaldía de Tunja, cumpliendo el 100% del PGA programado. El criterio fue establecido mediante una Matriz de riesgo fiscal, que contemplo el presupuesto, hallazgos de auditorías anteriores, PQR y puntos de control dejados de auditar en la vigencia 2016.

En los 144 requerimientos 27 de ellos fueron trasladados por competencia a otras entidades, para que fueran resueltos de fondo, conforme a sus facultades y la normatividad vigente. Cuatro fueron incluidos dentro del proceso auditor desarrollado durante esta vigencia, los demás se resolvieron por medio de investigaciones auditorias individuales.

LOGROS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Con las anteriores gestiones la Oficina de Control Interno, contribuyó al desarrollo y cumplimiento de las metas, objetivos, planes y programas, establecidos por la entidad.

• Se gestionan los riesgos a través del mapa de riesgos.
• El plan de acción de la Contraloría a 30 de diciembre de 2017 alcanzó calificación de más del 97%
• Las acciones propuesta en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se cumplieron en las del 98%.
• Se cuenta con Manual de Procesos y Procedimientos, Manual de Calidad, con indicadores de gestión.
• La última evaluación del sistema por parte del DAFP, Fue calificada con “BUEN DESEMPEÑO DE SU GESTION”. Más del 90% de los componentes fueron calificados con 4 y 5. Rango Calificación de 1 a 5.
• La calificación del ente auditor dada al Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de Tunja a junio de 2017, fue de EFICIENTE.

La evaluación del plan de mejoramiento institucional fue Satisfactoria, con un avance de 90% – Los Concejales solicitaron revisar a profundidad compra de carro Alcalde Mayor de Tunja, Obra Plan Bicentenario, reparcheo en Tunja, ESE Santiago de Tunja, el Contralor enviara por escrito las solicitudes requeridas por los concejales .